關于成立內部控制領導與工作小組成立通知
尊敬的各位領導和同事們：
為了加強公司內部內部控制建設，提高公司財務穩健性和風險抵抗力，我們決定成立內部控制領導與工作小組。現將具體情況通知如下：
一、成立目的
內部控制領導與工作小組的成立，旨在加強公司內部內部控制管理，規范內部控制流程，提高內部控制水平，保障公司財務穩健性和風險抵抗力。
二、組成人員
內部控制領導與工作小組由公司內部相關部門領導和專業人士組成，包括但不限于：
1. 財務部門：負責制定公司內部控制政策和流程，監督內部控制實施情況。
2. 合規部門：負責審核公司內部控制制度的合法性和合規性，對公司內部控制風險進行評估。
3. 審計部門：負責對公司內部控制的有效性進行審計，發現內部控制存在的問題并提出改進建議。
4. 內部審計部門：負責對公司內部控制的監督和評估，發現內部控制存在的問題并提出改進建議。
三、工作內容
內部控制領導與工作小組的工作內容包括但不限于：
1. 制定公司內部控制政策和流程。
2. 監督內部控制實施情況。
3. 發現內部控制存在的問題并提出改進建議。
4. 對公司內部控制風險進行評估。
5. 推動內部控制信息化建設。
四、工作期限
內部控制領導與工作小組的工作期限自通知之日起至內部控制制度完善完畢之日止。
五、其他事項
1. 請各相關部門積極參與內部控制領導與工作小組的工作，共同推動內部控制建設。
2. 請各相關部門按時提交內部控制制度完善進展情況報告。
特此通知。
祝
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