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01 研發項目實施準備流程圖
02 執行主體權責明細表
03 流程圖節點說明表單
一、研發項目實施準備流程圖
二、執行主體權責明細表
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研發經理 | 1．根據研發方案，抽調有關人員成立研發項目小組 2．確定研發項目小組的項目實施負責人 3．明確研發項目小組的職能與職責 | ◇ 對研發項目負責人的任命權 ◇ 對研發項目實施事故處理預案的審批權 |
研發項目小組 | 1．項目實施負責人組織確定的研發人員到位 2．根據研發方案劃分的研發階段，確定研發階段實施負責人 3．組織分析研發環境，查找研發實施潛在的不安全因素，出具分析報告 4．擬訂研發實施事故處理預案，上交審批 5．根據研發經費計劃，接受財務部撥款 6．匯總研發有關技術資料，為開展研發做準備 7．確定研發所需物料清單，交采購部進行采購 8．向后勤部領用研發所需物料 9．準備研發的具體實施 | ◇ 對研發項目實施事故處理預案的編制權和執行權 ◇ 對研發實施的執行權 |
研發有關部門 | 1．根據審批的研發經費計劃，財務部負責向研發項目小組撥款 2．采購部對研發項目小組移交的物料清單進行確認，確認后負責按要求進行采購 3．采購部采購完成后，負責將采購的物料交后勤部 4．后勤部根據領料單發放研發所需物料 | ◇ 具有對研發所需物料的確認權和采購權 ◇ 具有對研發經費的撥出權 ◇ 對研發所需物料的發放權 |
三、流程圖節點說明表單
文件名稱 | 研發項目實施準備業務節點說明 | 版本號 | 頁 數 | ||||
文件編號 | 編制人 | 審批人 | |||||
節點 | 節點 名稱 | 節點業務操作說明 | 時長 | 適用 單位 | 責任 部門 | ||
1 | 成立研發項目小組 | ◆ 研發經理需要抽調研發部有關工程師，組織成立研發項目小組，并確定研發項目實施負責人 ◆ 研發經理須明確研發項目小組的職能與職責：根據研發方案，開展研發設計實施工作，組織進行樣品試制及測試，并組織進行小試和中試 | ×個工作日 | 研發 經理 | 研發部 | ||
2 | 組織研發人員到位 | ◆ 項目實施負責人應按照研發方案組織研發小組成員在規定的時間內全體到位 ◆ 如有研發小組成員未在規定的時間內到位，研發實施負責人應做記錄，在項目結束后上報，按照企業有關管理制度予以懲罰 | ×個工作日 | 項目實施負責人、研發項目小組 | 研發部 | ||
3 | 確定階段實施負責人 | ◆ 研發項目實施負責人根據研發方案劃分的研發階段，以及組內成員的技術特長，確定各階段的實施負責人 | ×個工作日 | 項目實施負 責人 | 研發部 | ||
4 | 研發風險評估 | ◆ 研發項目小組進行研發前須對研發有關環境、以及研發過程中所需有關物料進行全面檢查，查找潛在的不安全因素 ◆ 根據檢查結果，項目實施負責人需要評價研發作業過程中可能發生的風險，并編寫風險評估報告 | ×個工作日 | 研發項目小組、項目實施負責人 | 研發部 | ||
5 | 擬訂研發實施事故處理預案 | ◆ 項目實施負責人根據風險評估報告，擬訂研發實施事故處理預案，列明具體的風險控制措施，上報研發經理審批 ◆ 審批通過后，項目實施負責人需要組織落實有關安全措施，并在事故發生時，嚴格按照處理預案進行處理 | ×個工作日 | 項目實施負 責人 | 研發部 | ||
6 | 接受研發經費 | ◆ 項目實施負責人需要根據研發項目經費計劃向財務部催要研發經費 ◆ 研發經費撥入后，項目實施負責人應親自或指定專人接受并保管經費，并嚴格控制研發經費的支出 | ×個工作日 | 研發項目小組 | 研發部 | ||
7 | 匯總研發技術資料 | ◆ 研發項目小組需要收集、匯總、整理有關研發技術資料，為研發設計開展工作提供依據 | ×個工作日 | 研發項目小組 | 研發部 | ||
8 | 確定研發所需物料 清單 | ◆ 根據研發技術資料以及有關工作要求，研發項目小組應確定研發所需原輔料、有關化學試劑（液）、對照品等的清單，報采購部進行采購 ◆ 研發物料清單須列明以下內容：物料名稱、規格型號、數量、有關技術參數等 | ×個工作日 | 研發項目小組 | 研發部 | ||
9 | 確認后采購 | ◆ 采購部收到研發物料清單后，須根據研發方案向研發部等有關部門進行確認，確認后制定采購計劃進行采購 ◆ 采購部應將采購回來的研發所需物料交后勤部，并進行登記，由后勤部進行保管 | ×個工作日 | 研發部、采購部 | 采購部 | ||
10 | 領用研發所需物料 | ◆ 研發項目小組應根據研發所需物料清單填寫領料單，憑簽字確認的領料單去后勤部領料 ◆ 全部準備齊全后，研發項目小組應在項目實施負責人的領導下開展研發設計工作 | ×個工作日 | 研發項目小組 | 研發部 | ||
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