【成品檢驗作業】流程控制卡（一）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
1 | 成品抽樣隨意 | 檢驗員抽樣隨意性大，沒有依據成品批量進行合理的抽樣，容易出現檢驗漏失，造成品質事故及損失。 | 標準： 1.設定《抽樣計劃》； 2.根據成品品質狀況及不同客戶的品質要求，設定正常、加嚴等不同的檢驗方式； 3.規定成品品管員將抽樣內容記錄在《成品檢驗報告》中。 |
制約： 1.成品品管組長審核《成品檢驗報告》，確認實際抽樣數是否符合《抽樣計劃》要求； 2.業務員不定期抽查成品品管員時抽樣數是否符合《抽樣計劃》要求。 3.將“成品抽樣數”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核； | |||
責任： 1.成品品管組長或稽核中心稽核發現成品檢驗未按《抽樣計劃》要求抽樣時，處罰責任成品品管員10元/次； 2.業務員抽查發現成品檢驗未按《抽樣計劃》要求進行抽樣時，處罰責任成品品管員20元/次； 3.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【成品檢驗作業】流程控制卡（二）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
2 | 無相關成品檢驗依據 | 1.成品品管員完全根據經驗或個人主觀來檢驗及判定成品是否合格，無客觀性及事實性可言； 2.無書面檢驗標準，造成新進成品品管員上手時間太長，且很容易出現檢驗漏失。 | 標準： 制訂各類《成品檢驗規范》，明確檢驗項目、細化檢驗內容。 |
制約： 1.成品品管組長審核《成品檢驗報告》，確認實際檢驗項目是否符合《成品檢驗規范》要求； 2.業務員不定期抽查成品品管員檢驗項目是否符合《成品檢驗規范》及客戶要求； 3.將“成品檢驗依據”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核； | |||
責任： 1.成品品管組長或稽核中心稽核發現成品檢驗未按《成品檢驗規范》要求進行時，處罰責任成品品管員10元/次； 2.業務員抽查發現成品檢驗未按《成品檢驗規范》及客戶要求進行時，處罰責任成品品管員20元/次； 3上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【成品檢驗作業】流程控制卡（三）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
3 | 無成品檢驗 標識 | 物料無明確檢驗 狀態標識，無法識別成品檢驗的結果，容易出現不合格產品入庫等問題。 | 標準： 要求成品品管員檢驗后在《成品入庫單》上簽字確認并蓋檢驗合格印章； |
制約： 1.生產組長、倉管員監督檢驗標識執行，未經成品品管員檢驗簽署并加蓋檢驗印章的產品不得入庫； 2.業務員不定期抽查成品檢驗標識是否符合《成品檢驗規范》及客戶要求； 3.將“成品檢驗標識”列入到稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核； | |||
責任： 1.生產組長、倉管員或稽核中心稽核發現已檢成品未按要求作檢驗標識時，處罰責任成品品管員10元/次； 2.業務員抽查發現已檢成品未按要求作檢驗標識時，處罰責任成品品管員20元/次； 3.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【成品檢驗作業】流程控制卡（四）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
4 | 無成品檢 驗記錄 | 1.無法真正記錄檢驗結果，以備后查； 2.無法記錄檢驗數據，以便作檢驗周、月報及成品檢驗分析。 | 標準： 1. 制訂《成品檢驗日報》,《成品檢驗報告》，要求成品品管員如實填寫； 成品品管員在檢驗完成后30分鐘內將《成品檢驗報告》連同《成品入庫單》轉交生產組長。 |
制約： 1.成品品管組長審核《成品檢驗日報》、《成品檢驗報告》填寫狀況； 2.每周一上午成品品管組長將上周的《成品檢驗日報》提供給品管部文員作《成品檢驗周報》； 3.將“成品檢驗記錄”列入到稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。 | |||
責任： 1.成品品管組長或稽核中心稽核發現漏填或錯填等情況時，處罰責任成品品管員10元/次； 2.對成品檢驗時發現的作業漏失責任人及生產組長給予10元/次處罰，并要求在品質周例會上作檢討； 3.未將《成品檢驗報告》及時轉交生產組長時，處罰責任成品品管員10元/次； 4.成品品管組長未及時上交《成品檢驗日報》，處罰成品品管組長10元/次； 5.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
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