公司2022年上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動總結

上半年,公司及各子(分)公司根據《 2022年“擰毛巾、降成本、增效益”活動工作方案》做了大量 工作并取得了 一定的成績,現將公司2022年 上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動運行情況總結及下半年 活動保障措施明確如下: '

一、上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動完成情況

2022年上半年,股份公司通過降本增效、降費用增效,較 預算進度實現增效1000萬元,同時經營型、科研型、服務型、物 流型子(分)公司銷售收入及子公司自銷產品較預算進度減收2000萬元,減利500萬元。

(一)降本增效

1. 統購、審價物資采購成本同比節約200萬元。 '

2. 生產型子(分)公司上半年合計實現降本增效額100萬 元。

(二) 降費用增效

各生產型子(分)公司管理費用、銷售費用中可控費用部分 較預算下降500萬元,生產單位可控費用均有節約; 各經營型、科研型、服務型、物流型子(分)公司管理費用、銷 售費用中可控費用部分較預算下降200萬元。

(三) 增收增效

1. 經營型、科研型、服務型、物流型子(分)公司在預算基 礎上收入減少2000萬元。

2. 產品收入較預算減收500萬元,較預算減利約 200萬元。

二、下半年力爭完成活動目標的保障措施

(一) 強化市場開拓,確保經營收入全面完成

1. 系列產品按年度下達的銷量計劃完成,系 列產品總銷量要確保達到7月份下達的業績承諾完成的必保值。

2. 對于服務型收入,業績承諾 單位必須確保達到8月份下達的必保值,其它單位須確保達到年 初下達的目標。

3. 加大經營型公司考核力度,對經營公司以維護穩定 市場格局、無外來產品進入為目標,確保區域產品銷售市場占有 率100%。各經營公司要積極開拓市場,全面完成各單位經 營收入目標。

(二) 強力推進工程業務,提升業務規模,確保公 司業務版塊的各項經濟指標全面完成

在目前產品萎縮的現實情況下,要將公司服務業務板塊提升作為公司經營目標完成推力器,通過“搭平臺、拿項目、 強管理”提升工程服務業務規模,以規模促效益。同時加大與國際知 名服務集成企業合作拓展地下集成服務業務,搶占市場制高 點,加大服務業務專業人才的引進和培訓力度,全面大幅提升管 理水平。

(三)多措并舉,大力推進對標管理、增收增效、降本增效 工作,確保公司及所屬子(分)公司全年增收增效、降本增效目 標實現。

1. 全面優化、健全成本對標管理體系,逐步形成現狀分析、 選定標桿、對標比較到持續改進的閉環管理,提高公司整體運 營管理水平,降低生產成本和運輸成本。

2. 持續深入開展“擰毛巾、降成本、增效益”活動,通過工 藝進步、技術革新、使用替代材料、降低原材料消耗和廢品率等 措施,剔除統購原材料價格影響,力爭生產型子(分)公司單位 生產成本較預算下降5%,全年較預算增加效益2000萬元。

3. 加強統購物資管理,進一步擴大招投標領域,規范招投 標流程,促進管理規范化和降本增效,力爭統購、審價物資采購 成本同比節約大于1000萬元。同時加強對非統購物資品種、價格 管理,促進子(分)公司進一步降低采購成本。

4. 通過嚴控費用、降費增效,各生產型子(分)公司可控 管理費用、可控銷售費用分別較預算下降10%,各經營型、科研 型、服務型、物流型子(分)公司可控管理費用及可控銷售費用 分別較預算下降5%,合計較預算下降費用不低于1000萬元。

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