【導讀】本文為精細化管理全案系列-企業內控管理全案，全文283頁，免費下載，需要全套完整文案的朋友請見文末“下載方式”。
財務分析
內部控制制度是單位內部建立的使各項業務活動互相聯系、互相制約的措施、方法和規程。
該制度包括的基本要素是：
(1) 明確合理的職責分工制度。
(2) 嚴格的審批檢查制度。
(3) 健全的會計制度和企業管理制度。
(4) 嚴密的保管保衛制度。
(5) 有效的內部審計制度。
(6) 勝任的工作人員。
由于內部控制制度的嚴密程度直接決定著被審單位提供的會計數據和其他經濟資料的可靠性，現代審計總是把被審單位現行的內部控制制度當作審查的起點和重點，通過對內部控制制度的調查、核實和評價確定審計工作的范圍、深度和側重點。
一季末財務公司表內外資產突破4.3萬億
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