河南經濟報 記者 劉鳳梅 通訊員 楊國杰 王帥
南召農商銀行將內控合規建設作為防范化解風險、促進高質量發展的重要抓手，全力打造從頂層設計到制度建設、監督檢查于一體的內控體系，為全行發展提供了有力保障。
加強內控頂層設計。圍繞管好信貸這個核心，成立了貸后管理、信用風險和信貸業務評審三個委員會，為強化內控管理提供了頂層支撐。
加強內控制度建設。根據監管要求和行業管理政策調整，重點圍繞內控制度可執行性，不斷強化規章制度廢、改、立，去年以來，先后修訂、完善、廢除涉及柜面、信貸、資金運營等方面的規章制度24項，真正將“內控先行”嵌入到業務經營中的每一個環節。
加強內控制度執行。依托每月信貸會審、賬證展評和每周一的集中學習，積極開展內控制度教育培訓，引導全員增強合規意識。將內控合規指標按一定權重納入支行、柜員和客戶經理的三個等級評定，倒逼全員主動講合規、事事求合規。
加強內控監督檢查。充分發揮內審和紀檢部門的內控監督責任，圍繞信貸管理，每月組織審計部門對上月新發放貸款合規性進行抽查，每季度對新增不良貸款進行全流程審計，針對發現問題建立公開通報和銷號整改制度，切實做到整改、問責、警示“三到位”。
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